国家新闻出版广电总局2014年部门决算说明

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第一部分 主要职能

（一）负责拟订新闻出版广播影视宣传的方针政策，把握正确的舆论导向和创作导向。

（二）负责起草新闻出版广播影视和著作权管理的法律法规草案，制定部门规章、政策、行业标准并组织实施和监督检查。

（三）负责制定新闻出版广播影视领域事业发展政策和规划，组织实施重大公益工程和公益活动，扶助老少边穷地区新闻出版广播影视建设和发展。负责制定国家古籍整理出版规划并组织实施。

（四）负责统筹规划新闻出版广播影视产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施，推进新闻出版广播影视领域的体制机制改革。依法负责新闻出版广播影视统计工作。

（五）负责监督管理新闻出版广播影视机构和业务以及出版物、广播影视节目的内容和质量，实施依法设定的行政许可并承担相应责任，指导对市场经营活动的监督管理工作，组织查处重大违法违规行为。指导监管广播电视广告播放。负责全国新闻记者证的监制管理。

（六）负责对互联网出版和开办手机书刊、手机文学业务等数字出版内容和活动进行监管。负责对网络视听节目、公共视听载体播放的广播影视节目进行监管，审查其内容和质量。

（七）负责推进新闻出版广播影视与科技融合，依法拟订新闻出版广播影视科技发展规划、政策和行业技术标准，并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，推进广电网与电信网、互联网三网融合，推进应急广播建设。负责指导、协调新闻出版广播影视系统安全保卫工作。

（八）负责印刷业的监督管理。

（九）负责出版物的进口管理和广播影视节目的进口、收录管理，协调推动新闻出版广播影视领域“走出去”工作。负责新闻出版广播影视和著作权管理领域对外及对港澳台的交流与合作。

（十）负责著作权管理和公共服务，组织查处有重大影响和涉外的著作权侵权盗版案件，负责处理涉外著作权关系和有关著作权国际条约应对事务。

（十一）负责组织、指导、协调全国“扫黄打非”工作，组织查处大案要案，承担全国“扫黄打非”工作小组日常工作。

（十二）领导中央人民广播电台、中国国际广播电台和中央电视台，对其宣传、发展、传输覆盖等重大事项进行指导、协调和管理。

（十三）承办党中央、国务院交办的其他事项。

第二部分 单位构成

国家新闻出版广电总局属中央一级预算单位，内设22个职能司局，纳入2014年部门决算的共有36个二级预算单位（附表如下）。

序号
单  位  名  称
1 国家新闻出版广电总局本级
2 中央人民广播电台
3 中国国际广播电台
4 中央电视台
5 国家广播电影电视总局无线电台管理局
6 国家广播电影电视总局监管中心
7 国家广播电影电视总局机关服务局
8 中国广播艺术团
9 中国电影乐团
10 中国爱乐乐团
11 国家广播电影电视总局研修学院
12 国家广播电影电视总局电影剧本规划策划中心
13 国家广播电影电视总局广播影视人才交流中心
14 国家广播电影电视总局电影卫星频道节目制作中心
15 国家广播电影电视总局广播科学研究院
16 中国电影资料馆（中国电影艺术研究中心）
17 中国电影科学技术研究所
18 国家电影事业发展专项资金管理委员会办公室
19 国家广播电影电视总局广播电视规划院
20 国家广播电影电视总局电影技术质量检测所
21 国家广播电影电视总局电影数字节目管理中心
22 国家广播电影电视总局广播影视发展研究中心
23 国家广播电影电视总局信息中心
24 国家广播电影院电视总局广播电视卫星直播管理中心
25 国家出版基金规划管理办公室
26 中国版本图书馆
27 中国版权保护中心
28 中华版权代理中心
29 新闻出版总署出版产品质量监督检测中心
30 中国新闻出版研究院
31 中国印刷博物馆
32 中国出版协会
33 人民出版社
34 新闻出版总署信息中心
35 新闻出版总署教育培训中心
36 新闻出版总署机关服务局

第三部分 2014年部门决算情况说明

一、2014年收入支出决算情况

（一）收入总计4,588,504.32万元，其中：

1.财政拨款收入915,641.14万元，为国家新闻出版广电总局本级及所属事业单位当年从中央财政取得的资金。比上年增加151,289.35万元，增加19.79%，主要原因是：增加了广播电视艰苦台站津贴、部分基本建设经费及政府性基金财政拨款预算。

2.事业收入2,909,838.04万元，为国家新闻出版广电总局所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得收入。如开展广播电视节目的制作、播出、传输、接收、监测，新闻出版、版权管理等专业业务活动及其辅助活动取得的收入。比上年减少17,598.72万元，减少0.60%，主要原因是：部分事业单位广告收入减少。

3.其他收入252,310.23万元，为国家新闻出版广电总局本级及所属事业单位在财政拨款、事业收入、经营收入之外取得的收入、如投资收益、固定资产出租收入、利息收入、捐赠收入等。比上年增加129,007.99万元，增加104.63%，主要原因是：部分事业单位利息收入和投资收益增加。

4.用事业基金弥补收支差额16,305.36万元，为国家新闻出版广电总局所属事业单位在用当年的“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。比上年增加2616.8万元，增加19.12%，主要原因是：部分单位收支差额增加，使用事业基金弥补的金额增加。

5.年初结转和结余494,409.55万元，为国家新闻出版广电总局本级财政拨款和其他收入的结转和结余，以及所属事业单位财政拨款、部分事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余，主要是以前年度支出预算未完成，结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金。比上年减少30812.33万元，减少5.87%，主要原因是结转结余资金逐年消化。

国家新闻出版广电总局2014年收入结构图：


（二）支出总计4,588,504.32万元，其中：

1.外交（类）111.94万元，主要用于国家新闻出版广电总局相关国际组织会费、举办国际会议、支持国外媒体来华采访等支出。比上年减少89.31万元，减少44.38%，主要原因是：减少了上合组织广播电视主持人、制片人交流活动等一次性项目。

2. 教育（类）410万元，主要用于国家新闻出版广电总局干部进修、教育、培训等方面的支出。比上年增加410万元，主要原因是：根据政府收支分类科目使用的有关规定，从2014年起，部分培训项目由其他广播影视支出科目调整至此科目。

3.科学技术（类）50,823.29万元，主要用于国家新闻出版广电总局科学事业单位在职及离退休人员工资和单位日常运转、学术研究、研究生培养、科研单位基础设施修缮及设备购置等方面的支出。比上年增加8256.5万元，增加19.40%，主要原因是：国家数字复合出版系统工程项目支出增加。

4.文化体育与传媒（类）3,088,293.44万元，主要包括两方面，一是用于国家新闻出版广电总局机关人员工资和单位日常运转以及履行国务院“三定方案”赋予职能而开展各项活动的支出；二是用于国家新闻出版广电总局事业单位人员工资和正常运转以及基础设施建设和开展专业业务活动发生的支出。比上年减少397086.74万元，减少11.39%。主要原因是：部分事业单位事业收入减少，相应减少支出。

5.社会保障和就业（类）4,224.06万元，主要是国家新闻出版广电总局机关离退休职工工资及管理方面的支出。比上年增加15.48万元，增加0.37%，主要原因是：退休人员增加。

6.住房保障支出（类）20,329.66万元，主要用于国家新闻出版广电总局机关及所属事业单位按照国家政策规定为职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等支出。比上年增加1380.85万元，增加7.29%，主要原因是：住房公积金支出增加。

7.结余分配669,553.40万元，主要为国家新闻出版广电总局所属事业单位当年结余按规定交纳所得税、提取职工福利基金、转入事业基金以及按规定交回的基本建设结余资金。比上年增加360878.17万元，增加116.91%，主要原因是：部分事业单位年压缩支出，年末可分配结余增加，导致结余分配增加。

8.年末结转和结余754,758.52万元，为国家新闻出版广电总局所属单位当年或以前年度支出预算未完成，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的基本支出结转和结余、项目支出结转和结余。比上年增加260733.8万元，增加52.78%，主要原因是：部分项目追加时间较晚需结转到下年继续支出。

国家新闻出版广电总局2014年支出结构图：


二、2014年财政拨款收入支出决算情况

（一）财政拨款收入总计1,065,737.70万元，其中：

1.一般公共预算财政拨款收入885,851.14万元，比上年增加128809.35万元，增加17.01%，主要原因是：增加了广播电视艰苦台站津贴及部分基本建设经费。

2.政府性基金预算财政拨款收入29,790万元，比上年增加22480万元，增加307.52%，主要原因是：新增资助重点制片基地技术改造补贴及资助影片卫星传输项目。

3.年初结转和结余150,096.56万元，比上年增加19022.2万元，增加14.51%，主要原因是：2013年部分基本建设项目执行缓慢。

（二）财政拨款支出总计1,065,737.70万元，其中：

1.外交（类）111.94万元，比上年减少89.31万元，减少44.38%，主要原因是：减少了上合组织广播电视主持人、制片人交流活动等一次性项目。

2.教育（类）410万元，比上年增加410万元，主要原因是：根据政府收支分类科目使用的有关规定，从2014年起，部分培训项目由其他广播影视支出科目调整至此科目。

3.科学技术（类）33,287.09万元，比上年增加9442.17万元，增加39.60%，主要原因是：国家数字复合出版系统工程项目支出增加。

4.文化体育与传媒（类）786,596.95万元，比上年增加87230.74万元，增加12.47%。主要原因是：增加了广播电视艰苦台站津贴支出、部分基本建设项目支出及部分政府性基金项目支出等。

5.社会保障和就业（类）4,194.28万元，比上年增加34.69万元，增加0.83%，主要原因是：退休人员增加。

6.住房保障支出（类）19,430.71万元，比上年增加1273.3万元，增加7.01%，主要原因是：住房公积金支出增加。

7.年末财政拨款结转和结余221,706.72万元，比上年增加72079.34万元，增加48.17%，主要原因是：部分项目追加时间较晚需结转到下年继续支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出情况

2014年一般公共预算财政拨款本年支出816,222.04万元，包括：基本支出149,299.23万元，占18.29%；项目支出666,922.81万元，占81.71%。

1.外交（类）111.94万元，比年初预算增加24.65万元，增加28.24%，主要原因：动用了上年结转资金；比上年减少89.31万元，减少44.38%，主要原因是：减少了上合组织广播电视主持人、制片人交流活动等一次性项目。

2.教育（类）410万元，与年初预算保持一致；比上年增加410万元，主要原因是：根据政府收支分类科目使用的有关规定，从2014年起，部分培训项目由其他广播影视支出科目调整至此科目。

3.科学技术（类）33,287.09万元，比年初预算数减少3178.5万元，减少8.72%，主要原因是：部分科研类项目需结转到以后年度继续使用；比上年增加9442.17万元，增加39.6%，主要原因是：国家数字复合出版系统工程项目支出增加。

4.文化体育与传媒（类）758,788.01万元，比年初预算增加185855.67万元，增加32.44%，主要原因是：年度预算执行过程中财政部安排追加广播电视艰苦台站津贴、部分行政事业类项目及部分基本建设经费预算。比上年增加66803.41万元，增加9.65%。主要原因是：增加了广播电视艰苦台站津贴支出、部分基本建设项目支出及部分政府性基金项目支出等。

5.社会保障和就业（类）4,194.28万元，比年初预算减少71.68万元，减少1.68%；比上年增加93.68万元，增加0.83%，主要原因是：退休人员增加。

6.住房保障支出（类）19,430.71万元，比年初预算增加244.47万元，增加1.27%，主要原因是：动用了以前年度结转结余资金。比上年增加1273.3万元，增加7.01%，主要原因是：住房公积金支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况

2014年一般公共预算财政拨款基本支出决算数149,299.23万元，包括：人员经费118,957.06万元，公用经费30,342.17万元。

1.工资福利支出63,349.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

2.对个人和家庭的补助55,607.95万元，主要包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

3.商品和服务支出28,827.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

4.债务利息支出141.84万元，全部为向外国政府借款付息。

5.其他资本性支出1,372.39万元，主要包括：办公设备购置、专用设备购置费、信息网络及软件购置更新。

（五）2014年政府性基金预算财政拨款收支决算情况

2014年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余8,647.77万元，本年收入29,790.00万元，本年支出27,808.94万元，年末结转和结余10,628.83万元。支出具体情况如下：

1.资助国产影片放映（项）支出4,125.00万元。主要是主要用于奖励优秀高新技术国产影片及支持卫星传输影片。比年初预算数减少3475万元，减少45.72%,主要原因是符合享受补贴政策条件的单位，当年未能及时申报审核材料，造成当年无法支付。

2.资助城市影院（项）支出1,279.30万元。主要用于全国电影票务综合系统建设维护运营。比年初预算数增加1149.3万元,增加884.08%,主要原因是动用了以前年度结转结余资金。

3.资助少数民族电影译制（项）支出1200万元，主要用于少数民族语电影的译制经费及译制设备的更新改造。比年初预算数增加200万元，增加20% ,主要原因是动用了以前年度结转结余资金。

4.其他国家电影事业发展专项资金支出（项）支出21,204.64万元。主要用于支持重点制片基地。比年初预算增加144.64万元,增加0.69%,主要原因是动用了以前年度结转结余资金。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

2014年国家新闻出版广电总局本级及所属各事业单位一般公共预算财政拨款“三公”经费实际支出8,096.68万元，较年初预算数减少993.61万元，减少10.93%，减少的主要原因是：贯彻落实党中央、国务院关于八项规定的精神以及公务用车制度改革要求，切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费相关支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费3,334.68万元，较年初预算减少250.18万元，减少6.98%。按照国务院主管部门批准的因公出国（境）计划，此项经费主要用于对国际政治、军事、经济、文化体育和领导人出访等重大新闻事件的境外采访编辑、宣传报道、节目传送等，参加国际广播影视会议，参与国际广播影视技术交流合作和国际影视节展等开支。2014年国家新闻出版广电总局本级及所属事业单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）共计333个团组，参加其他单位组织的113个团组，共计1296人次。

（二）公务用车购置及运行费4,062.08万元，较年初预算减少271.07万元，减少6.26%。主要用于：一是开展新闻宣传、采访报道等车辆开支。广播电视新闻宣传单位采访报道工作的时效性、特殊性较强，加之各类突发事件较多，车辆使用率高、消耗大。二是开展广播电视节目传输覆盖等业务用车费用。广播电视传输发射和监测等基层单位绝大部分地处老少边穷、高山高原等自然条件艰苦地区，工作地与居住地距离较远，通勤、办事等均需使用车辆，许多地方路况较差，车辆损耗、维修量大。此外，车辆总体状况较差，老旧车辆和待报废车辆较多，增加了车辆购置费用。截至2014年底国家新闻出版广电总局本级及所属事业单位财政拨款相关的公务用车保有量857辆，其中2014年更新购置了9辆。

（三）公务接待费699.92万元，较年初预算减少472.36万元，减少40.29%。主要用于来华参加广播影视国际交流团组、国外影视摄制团组、发展中国家广播影视代表团和业务技术人员培训等外事接待费用以及新闻出版广电总局本级及所属107个单位执行公务或开展业务活动发生的其他公务接待。2014年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待3288批次，36799人次，支出252.86万元；外事接待161批次，1355人次，支出447.06万元。

四、其他重要事项说明：

（一）机关运行经费支出情况

2014年度机关运行经费支出3712.12万元，比上年减少501.4万元，减少11.9%。主要原因是落实党中央、国务院厉行节约的精神和关八项规定的要求，压缩行政经费支出。

（二）政府采购支出情况

2014年政府采购支出总额223719.35万元，其中：政府采购货物支出57718.58万元、政府采购工程支出14939.37万元、政府采购服务支出151061.4万元。

（三）国有资产占用情况

截至2014年12月31日，国家新闻出版广电总局共有车辆1,373辆，其中，部级领导干部用车41辆（包括：在职部级领导用车、退休部级领导用车、已上交和调出但未销账的部级领导用车）、一般公务用车961辆、特种专业技术用车198辆、其他用车173辆，其他用车是除部级领导干部用车、一般公务用车和特种专业技术用车之外的机动车，如广播电视监测用车、大中型载客车等；单位价值200万元以上大型设备770台（套）。

五、名词解释

（一）财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后分配用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（八）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）外交（类）：

国际组织（款）：反映向国际组织缴纳的会费等支出。
国际组织会费（项）：反映我国政府（包括国务院主管部门）批准参加国际组织，按国际组织规定缴纳的会费。

（十）科学技术支出（类）：

1.应用研究（款）：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

（1）机构运行（项）：反映应用研究机构的基本支出。
（2）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。
（3）其他应用研究支出 （项）：反映其他用于应用研究方面的支出。

2.技术研究与开发（款）：反映用于技术研究与开发等方面的支出。

产业技术研究与开发（项）：反映国家推进产业发展中重大、共性、关键性技术研究与开发，加速产业技术进步和结构调整等方面的支出。

3.科技条件与服务（款）：反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。
科技条件专项（项）：反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

4.其他科学技术支出（款）：反映用于除上述项目以外的科技方面的支出。

（十一）文化体育与传媒（类）：

1.广播影视（款）：反映广播、电影、电视等方面的支出。

（1）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。
（2）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
（3）机关服务（项）：反映为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
（4）广播（项）：反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。
（5）电视（项）：反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。
（6）电影（项）：反映电影制片、发行、放映等方面的支出。
（7）广播电视监控（项）：反映广播电视监测台、站、中心以及为确保电视安全播出、节目质量等安排的支出。
（8）其他广播影视支出（项）：反映除上述项目以外其他用于广播影视方面的支出。

2.新闻出版（款）：反映新闻出版方面的支出。

（1）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。
（2）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
（3）机关服务（项）：反映为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
（4）出版发行（项）:反映图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出。
（5）版权管理（项）：反映版权管理方面的支出。
（6）出版市场管理（项）：反映用于打击盗版、扫黄打非、整顿和规范新闻出版秩序等方面的支出。
（7）其他新闻出版支出（项）：反映除上述项目以外其他用于新闻出版方面的支出。

3.国家电影事业发展专项资金支出（政府性基金）（款）：反映用国家电影事业发展专项资金安排的支出。

（1）资助国产影片放映：反映国家电影事业发展专项资金安排的资助城市影院放映国产影片支出。
（2）资助城市影院：反映国家电影事业发展专项资金安排的资助城市影院新建、更新改造和影院计算机售票系统支出。
（3）资助少数民族电影译制：反映国家电影事业发展专项资金安排的资助少数民族电影译制支出。
（4）其他国家电影事业发展专项资金支出：反映上述项目以外的国家电影事业发展专项资金支出。

4.其他文化体育与传媒支出（款）：反映其他用于文化体育与传媒方面的支出。

（1）宣传文化发展专项支出（项）：反映按照国家政策支出宣传文化单位发展的专项支出。
（2）其他文化体育与传媒支出（项）：其他文化体育与传媒方面的支出。
（十二）社会保障和就业(类)：

行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（1）归口管理的行政单位离退休（项）: 反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。
（2）离退休人员管理机构（项）：反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

（十三）住房保障支出（类）：

住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

1.住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
2.提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
3.购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（十四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（十五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十六）经营支出：是事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动而发生的支出。

（十七）上缴上级支出：是实行收入上缴办法的事业单位按规定的定额或比例上缴上级单位的支出。

（十八）“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十九）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。